臺灣高雄監獄 歲出計畫提要及分支計畫 九十九年度 單位:新台幣千元 ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3523014100 矯正業務 │預算金額│ 291,360 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 1.辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。 1.依施政計畫預定進度,按期實施完成,提高工作效 2.辦理矯正機關收容人教化、調查分類、戒護安全、 率。 技能訓練、作業及衛生醫療等業務。 2.培養收容人之勤勞習慣,訓練一技之長,俾利復歸 社會。 3.穩定囚情,防止戒護事故發生,維護機關安全。 4.維護收容人身體健康,強化衛生習慣,防止傳染病 發生。 5.強化教化功能,落實教誨教育工作,培養收容人正 確價值觀念。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 人員維持 │ 244,373│高雄監獄行政 │本計畫本年度編列人事費244,373千元,其內容 │ │科室 │如下: 0100 人事費 │ 244,373│ │1.法定編制人員待遇155,400千元,係職員257人 0103 法定編制人員待遇 │ 155,400│ │ 之薪俸、加給等。 010301 職員待遇 │ 155,400│ │2.技工及工友待遇2,400千元,係駕駛3人及工友 0105 技工及工友待遇 │ 2,400│ │ 3人之工餉、加給等。 010501 技工及工友待遇 │ 2,400│ │3.獎金34,518千元,係考績獎金及年終工作獎金 0111 獎金 │ 34,518│ │ 等。 011101 考績獎金 │ 14,500│ │4.其他給與6,122千元,係休假補助、車票費補 011102 特殊公勳獎賞 │ 18│ │ 助及員工因公傷殘死亡慰問金等。 011110 年終工作獎金 │ 20,000│ │5.加班值班費20,433千元,係加、值班費及不休 0121 其他給與 │ 6,122│ │ 假加班費。 012131 休假補助 │ 4,500│ │6.退休離職儲金13,356千元,係現職人員依法應 012141 車票費補助 │ 1,572│ │ 提撥之退休、離職儲金等。 012199 其他補助 │ 50│ │7.保險12,144千元,係現職人員依法應提撥之公 0131 加班值班費 │ 20,433│ │ 、勞、健保費等。 013101 超時加班費 │ 1,015│ │ 013102 不休假加班費 │ 5,018│ │ 013103 值班費 │ 14,400│ │ 0143 退休離職儲金 │ 13,356│ │ 014302 公務人員提撥金 │ 13,200│ │ 014306 技工及工友提撥 │ 156│ │ 金 │ │ │ 0151 保險 │ 12,144│ │ 015101 健保保險補助 │ 7,920│ │ 015102 公保保險補助 │ 4,080│ │ 015103 勞保保險補助 │ 144│ │ 02 基本行政工作維持 │ 18,241│高雄監獄總務 │本計畫本年度編列18,241千元,其內容如下: │ │科 │1.業務費17,797千元,包括: 0200 業務費 │ 17,797│ │ (1)教育訓練費600千元,係員工訓練所需教材 0201 教育訓練費 │ 600│ │ 、膳宿、交通等經費。 020101 教育費 │ 300│ │ (2)水電費2,366千元。 020102 訓練費 │ 300│ │ (3)通訊費700千元,係郵資、電話及數據通訊 0202 水電費 │ 2,366│ │ 費等。 020201 水費 │ 96│ │ (4)資訊服務費205千元,係資訊設備之保養、 020202 電費 │ 1,970│ │ 維修及操作等服務費。 020299 其他動力費 │ 300│ │ (5)稅捐及規費596千元,係車輛牌照稅及燃料 0203 通訊費 │ 700│ │ 費等。 020301 數據通訊費 │ 100│ │ (6)保險費230千元,係對所執行之業務活動、 020302 一般通訊費 │ 600│ │ 所管財產等所繳納之保險費。 0215 資訊服務費 │ 205│ │ (7)物品3,879千元,包括: 021501 資訊操作維護費 │ 205│ │ <1>車輛油料費329千元,係按機車5輛,每 0221 稅捐及規費 │ 596│ │ 輛每月耗油料27公升,中小型汽車5輛, 022101 稅捐 │ 80│ │ 每輛每月耗油料143公升,大型汽車1輛 022102 規費 │ 516│ │ ,每輛每月耗油料196公升,按汽油每公 0231 保險費 │ 230│ │ 升價格27.28元、柴油每公升價格25.04 023101 法定責任保險 │ 80│ │ 元計列。 023102 對業務活動保險 │ 100│ │ <2>鍋爐燃油2,500千元。 023103 對財產保險 │ 50│ │ <3>資訊耗材等經費200千元。 0271 物品 │ 3,879│ │ <4>一般行政業務所需文具紙張等消耗品399 027101 消耗品 │ 599│ │ 千元。 027102 非消耗品 │ 451│ │ <5>非消耗性辦公用具購置經費451千元。 027103 油料 │ 2,829│ │ (8)一般事務費2,724千元,包括: 0279 一般事務費 │ 2,724│ │ <1>文康活動費1,010千元,係按員工263人 027901 一般事務費 │ 2,724│ │ ,每人每年3,840元計列。 0282 房屋建築養護費 │ 413│ │ <2>行政管理事務費814千元。 028201 房屋建築養護費 │ 413│ │ <3>員工健康檢查補助費350千元。 0283 車輛及辦公器具養護 │ 493│ │ <4>環境清潔及雜支等經費550千元。 費 │ │ │ (9)房屋建築養護費413千元。 028301 車輛及辦公器具 │ 493│ │ (10)車輛及辦公器具養護費493千元,包括: 養護費 │ │ │ <1>車輛養護費224千元,係按機車5輛,每 0284 設施及機械設備養護 │ 5,259│ │ 輛每年1,663元,公務汽車未滿2年者2輛 費 │ │ │ ,每輛每年8,313元計列,滿6年以上者4 028401 設施及機械設備 │ 5,259│ │ 輛,每輛每年49,877元計列。 養護費 │ │ │ <2>辦公器具養護費269千元,係按職員257 0291 國內旅費 │ 150│ │ 人,每人每年1,048元計列。 029101 國內旅費 │ 150│ │ (11)設施及機械設備養護費5,259千元,包括 0294 運費 │ 20│ │ : 029401 運費 │ 20│ │ <1>發電機、電氣系統及消防設備等養護費5 0299 特別費 │ 162│ │ 10千元。 029901 特別費 │ 162│ │ <2>高壓斷電感應系統及污水處理場養護費2 0400 獎補助費 │ 444│ │ 00千元。 0475 獎勵及慰問 │ 444│ │ <3>監視設備及安全系統等養護費170千元。 047502 慰問金 │ 444│ │ <4>辦公及其他設備養護費4,379千元。 │ │ │ (12)國內旅費150千元,係處理一般公務或特 │ │ │ 定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 │ │ │ (13)運費20千元。 │ │ │ (14)特別費162千元,係按典獄長每月13,500 │ │ │ 元計列。 │ │ │2.獎補助費444千元,係退休退職人員三節慰問 │ │ │ 金,按每人每年6,000元計列。 03 辦理矯正、醫療及訓練業務 │ 28,746│高雄監獄戒護 │本計畫本年度編列28,746千元,其內容如下: │ │科等 │1.業務費18,116千元,包括: 0200 業務費 │ 18,116│ │ (1)按日按件計資酬金3,950千元,包括: 0250 按日按件計資酬金 │ 3,950│ │ <1>委請特約醫師及兼任醫師看診所需診療 025001 顧問費 │ 2,900│ │ 費2,900千元。 025002 出席費 │ 500│ │ <2>委請專家、學者出席會議之出席費500千 025003 講座鐘點費 │ 550│ │ 元。 0271 物品 │ 5,242│ │ <3>聘請講師演講或教授教化課程之鐘點費5 027101 消耗品 │ 5,242│ │ 50千元。 0279 一般事務費 │ 8,274│ │ (2)物品5,242千元,包括: 027901 一般事務費 │ 8,274│ │ <1>疾病醫療材料費4,651千元。 0291 國內旅費 │ 650│ │ <2>尿液檢驗試劑等材料費591千元,係按每 029101 國內旅費 │ 650│ │ 人每年篩檢3次,每次200元計列。 0300 設備及投資 │ 10,630│ │ (3)一般事務費8,274千元,包括: 0304 機械設備費 │ 8,000│ │ <1>辦理作業、調查分類、教化等業務經費4 030401 機械設備費 │ 8,000│ │ 00千元。 0319 雜項設備費 │ 2,630│ │ <2>戒護人員制服費及收容人服裝費2,821千 031901 雜項設備費 │ 2,630│ │ 元。 │ │ │ <3>戒護人員常年教育訓練經費111千元。 │ │ │ <4>警衛管理及戒護業務經費550千元 │ │ │ <5>妨害風化收容人強制診療等相關經費2,5 │ │ │ 68千元。 │ │ │ <6>替代役役男勤務及管理等經費824千元。 │ │ │ <7>危機處理小組運作經費1000千元。 │ │ │ (4)國內旅費650千元,係戒護收容人移監等業 │ │ │ 務所需之差旅費。 │ │ │2.設備及投資10,630千元,包括: │ │ │ (1)戒護、消防安全及接見監聽等設備費8,000 │ │ │ 千元。 │ │ │ (2)零星設備費2,630千元。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3523019011 交通及運輸設備 │預算金額│ 795 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 汰換車輛。 提高工作效率,並增進戒護及交通安全。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 交通及運輸設備 │ 795│高雄監獄總務 │本計畫本年度編列設備及投資795千元,其內容 │ │科 │如下: 0300 設備及投資 │ 795│ │1.汰換次於部會首長座車(油氣雙燃料車)1輛經 0305 運輸設備費 │ 795│ │ 費630千元。 030501 運輸設備費 │ 795│ │2.新增機車3輛經費165千元。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── |