臺灣高雄監獄 歲出計畫提要及分支計畫 九十八年度 單位:新台幣千元 ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3523014100 矯正業務 │預算金額│ 288,345 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 1.辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。 1.依施政計畫預定進度,按期實施完成,提高工作效 2.辦理矯正機關收容人教化、調查分類、戒護安全、 率。 技能訓練、作業及衛生醫療等業務。 2.培養收容人之勤勞習慣,訓練一技之長,俾利復歸 社會。 3.穩定囚情,防止戒護事故發生,維護機關安全。 4.維護收容人身體健康,強化衛生習慣,防止傳染病 發生。 5.強化教化功能,落實教誨教育工作,培養收容人正 確價值觀念。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 人員維持 │ 245,477│高雄監獄行政 │本計畫本年度編列人事費245,477千元,其內容 │ │科室 │如下: 0100 人事費 │ 245,477│ │1.法定編制人員待遇156,000千元,係職員257人 0103 法定編制人員待遇 │ 156,000│ │ 之薪俸、加給等。 0105 技工及工友待遇 │ 2,400│ │2.技工及工友待遇2,400千元,係駕駛3人及工友 0111 獎金 │ 35,018│ │ 3人之工餉、加給等。 0121 其他給與 │ 6,360│ │3.獎金35,018千元,係考績獎金及年終工作獎金 0131 加班值班費 │ 19,975│ │ 等。 0143 退休離職儲金 │ 13,356│ │4.其他給與6,360千元,係休假補助、車票費補 0151 保險 │ 12,368│ │ 助及員工因公傷殘死亡慰問金等。 │ │ │5.加班值班費19,975千元,係加、值班費及不休 │ │ │ 假加班費。 │ │ │6.退休離職儲金13,356千元,係現職人員依法應 │ │ │ 提撥之退休、離職儲金等。 │ │ │7.保險12,368千元,係現職人員依法應提撥之公 │ │ │ 、勞、健保費等。 02 基本行政工作維持 │ 19,349│高雄監獄總務 │本計畫本年度編列19,349千元,其內容如下: │ │科 │1.業務費18,919千元,包括: 0200 業務費 │ 18,919│ │ (1)教育訓練費320千元,係員工訓練所需教材 0201 教育訓練費 │ 320│ │ 、膳宿、交通等經費。 0202 水電費 │ 2,490│ │ (2)水電費2,490千元。 0203 通訊費 │ 700│ │ (3)通訊費700千元,係郵資、電話及數據通訊 0215 資訊服務費 │ 202│ │ 費等。 0221 稅捐及規費 │ 596│ │ (4)資訊服務費202千元,係資訊設備之保養、 0231 保險費 │ 230│ │ 維修及操作等服務費。 0271 物品 │ 4,175│ │ (5)稅捐及規費596千元,係車輛牌照稅及燃料 0279 一般事務費 │ 2,393│ │ 費等。 0282 房屋建築養護費 │ 413│ │ (6)保險費230千元,係車輛保險費等。 0283 車輛及辦公器具養護 │ 530│ │ (7)物品4,175千元,包括: 費 │ │ │ <1>車輛油料費399千元,係按機車2輛,每 0284 設施及機械設備養護 │ 6,538│ │ 輛每月耗油料28公升,中小型汽車5輛, 費 │ │ │ 每輛每月耗油料151公升,大型汽車1輛 0291 國內旅費 │ 150│ │ ,每輛每月耗油料206公升,按汽油每公 0294 運費 │ 20│ │ 升價格34.1元,柴油每公升價格31.3元 0299 特別費 │ 162│ │ 計列。 0400 獎補助費 │ 430│ │ <2>鍋爐燃油2,026千元。 0475 獎勵及慰問 │ 430│ │ <3>資訊耗材等經費200千元。 │ │ │ <4>一般行政業務所需文具紙張等消耗品700 │ │ │ 千元。 │ │ │ <5>非消耗性辦公用具購置經費850千元。 │ │ │ (8)一般事務費2,393千元,包括: │ │ │ <1>文康活動費1,010千元,係按員工263人 │ │ │ ,每人每年3,840元計列。 │ │ │ <2>行政管理事務費521千元。 │ │ │ <3>員工健康檢查補助費350千元。 │ │ │ <4>環境清潔及雜支等經費512千元。 │ │ │ (9)房屋建築養護費413千元。 │ │ │ (10)車輛及辦公器具養護費530千元,包括: │ │ │ <1>車輛養護費261千元,係按機車2輛,每 │ │ │ 輛每年1,663元,公務汽車未滿2年者1輛 │ │ │ ,每輛每年8,313元計列,滿6年以上者5 │ │ │ 輛,每輛每年49,877元計列。 │ │ │ <2>辦公器具養護費269千元,係按職員257 │ │ │ 人,每人每年1,048元計列。 │ │ │ (11)設施及機械設備養護費6,538千元,包括 │ │ │ : │ │ │ <1>發電機、電氣系統及消防設備等養護費4 │ │ │ 10千元。 │ │ │ <2>高壓斷電感應系統及污水處理場養護費3 │ │ │ 48千元。 │ │ │ <3>監視設備及安全系統等養護費700千元。 │ │ │ <4>辦公及其他設備養護費5,080千元。 │ │ │ (12)國內旅費150千元,係處理一般公務或特 │ │ │ 定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 │ │ │ (13)運費20千元。 │ │ │ (14)特別費162千元,係按典獄長每月13,500 │ │ │ 元計列。 │ │ │2.獎補助費430千元,係退休退職人員三節慰問 │ │ │ 金,按每人每年6,000元計列。 03 辦理矯正、醫療及訓練業務 │ 23,519│高雄監獄戒護 │本計畫本年度編列23,519千元,其內容如下: │ │科等 │1.業務費18,152千元,包括: 0200 業務費 │ 18,152│ │ (1)按日按件計資酬金4,175千元,包括: 0250 按日按件計資酬金 │ 4,175│ │ <1>委請特約醫師及兼任醫師看診所需診療 0271 物品 │ 4,947│ │ 費3,075千元。 0279 一般事務費 │ 8,380│ │ <2>委請專家、學者出席會議之出席費450千 0291 國內旅費 │ 650│ │ 元。 0300 設備及投資 │ 5,367│ │ <3>聘請講師演講或教授教化課程之鐘點費6 0304 機械設備費 │ 237│ │ 50千元。 0319 雜項設備費 │ 5,130│ │ (2)物品4,947千元,包括: │ │ │ <1>疾病醫療材料費4,659千元。 │ │ │ <2>尿液檢驗試劑等材料費288千元,係按每 │ │ │ 人每年篩檢3次,每次200元計列。 │ │ │ (3)一般事務費8,380千元,包括: │ │ │ <1>辦理作業、調查分類、教化等業務經費6 │ │ │ 00千元。 │ │ │ <2>戒護人員制服費及收容人服裝費2,825千 │ │ │ 元。 │ │ │ <3>戒護人員常年教育訓練經費111千元。 │ │ │ <4>警衛管理及戒護業務經費852千元 │ │ │ <5>辦理妨害風化收容人強制診療等相關經 │ │ │ 費2,568千元。 │ │ │ <6>替代役役男勤務及管理等經費924千元。 │ │ │ <7>辦理危機處理小組運作經費500千元。 │ │ │ (4)國內旅費650千元,係戒護收容人移監等業 │ │ │ 務差旅費。 │ │ │2.設備及投資5,367千元,包括: │ │ │ (1)戒護、消防安全及接見監聽等設備費2,500 │ │ │ 千元。 │ │ │ (2)技訓教學設備費237千元。 │ │ │ (3)零星設備費2,630千元。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3523019011 交通及運輸設備 │預算金額│ 2,590 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 汰換車輛。 提高工作效率,並增進戒護及交通安全。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 交通及運輸設備 │ 2,590│高雄監獄總務 │本計畫本年度編列設備及投資2,590千元,係汰 │ │科 │換中型警備車1輛所需經費。 0300 設備及投資 │ 2,590│ │ 0305 運輸設備費 │ 2,590│ │ ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── |