屏東行政執行處 歲出計畫提要及分支計畫 九十五年度 單位:新台幣千元 ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3523184000 執行案件處理 │預算金額│ 55,617 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 本計劃係依行政執行法之規定,辦理公法上金錢給付 依公平合理之原則,兼顧公共利益與人民權益之維護 義務之執行等業務。 。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 人員維持 │ 37,762│屏東執行處人 │本計畫本年度編列人事費37,762千元,其內容如 │ │事、秘書室 │下: 0100 人事費 │ 37,762│ │1.法定編制人員待遇22,415千元,係職員36人之 0103 法定編制人員待遇 │ 22,415│ │薪俸、加給等。 0105 技工及工友待遇 │ 1,468│ │2.技工及工友待遇1,468千元,係技工1人、駕駛 0111 獎金 │ 7,644│ │1人、工友2人之薪俸、加給等。 0121 其他給與 │ 988│ │3.獎金7,644千元,係法定編制人員、技工、駕 0131 加班值班費 │ 1,600│ │駛及工友之各項獎金等。 0143 退休離職儲金 │ 1,877│ │4.其他給與988千元,係現職人員依法支領之休 0151 保險 │ 1,770│ │假補助、車票費補助等。 │ │ │5.加班值班費1,600千元,係加值班費及不休假 │ │ │加班費等。 │ │ │6.退休離職儲金1,877千元,係現職人員依法應 │ │ │提撥之退休、離職儲金等。 │ │ │7.保險1,770千元,係法定編制人員、技工、駕 │ │ │駛及工友應由政府負擔之公保、勞保及健保等 │ │ │保費補助。 02 執行處基本行政工作維持 │ 15,098│屏東執行處人 │本計畫本年度編列業務費15,098千元,其中包括 │ │事、秘書室 │: 0200 業務費 │ 15,098│ │1.水電費1,260千元,係辦公大樓水電費等。 0202 水電費 │ 1,260│ │2.通訊費382千元,係郵資及電話費等。 0203 通訊費 │ 382│ │3.資訊服務費540千元,係辦理資訊操作、維修 0215 資訊服務費 │ 540│ │之服務費用等。 0219 其他業務租金 │ 1,200│ │4.其他業務租金1,200千元,係車輛租金等。 0221 稅捐及規費 │ 69│ │5.稅捐及規費69千元,係車輛牌照稅及燃料費等 0231 保險費 │ 120│ │。 0250 按日按件計資酬金 │ 48│ │6.保險費120千元,係車輛、財產保險費等。 0271 物品 │ 1,718│ │7.按日按件計資酬金48千元,係辦理現職人員短 0279 一般事務費 │ 8,251│ │期訓練授課鐘點費,依授課30小時,外聘講座 0282 房屋建築養護費 │ 243│ │鐘點費每小時1,600元計列。 0283 車輛及辦公器具養護 │ 116│ │8.物品1,718千元,其中包括: 費 │ │ │(1)油料180千元,按中小型汽車3輛每輛每月 0284 設施及機械設備養護 │ 833│ │耗油料189公升,機車2輛每輛每月耗油料3 費 │ │ │1公升,每公升23.9元計列,合計如列數。 0291 國內旅費 │ 192│ │(2)資訊業務電腦耗材費126千元,依個人電腦 0299 特別費 │ 126│ │共60台,每台每年2,100元計列。 │ │ │(3)行政作業所需文具、紙張等耗材費872千元 │ │ │。 │ │ │(4)非消耗性用具購置540千元。 │ │ │9.一般事務費8,251千元,其中包括: │ │ │(1)文康活動費154千元,按員工40人每人每年 │ │ │3,840元計列。 │ │ │(2)委外業務僱用人員5,333千元。 │ │ │(3)保全人員僱用費900千元。 │ │ │(4)一般行政業務印刷、員工健康檢查、環境 │ │ │佈置、會議、雜支等經費1,034千元。 │ │ │(5)辦公大樓清潔費等650千元。 │ │ │(6)替代役役男一般事務費180千元。 │ │ │10.房屋建築養護費243千元,係辦公廳舍修繕、 │ │ │隔間等費用。 │ │ │11.車輛及辦公器具養護費116千元,其中包括: │ │ │(1)車輛養護費78千元,按公務汽車滿4年未滿 │ │ │6年2輛每輛每年33,252元,公務汽車未滿2 │ │ │年1輛每輛每年8,313元,公務機車2輛每輛 │ │ │每年1,663元計列,合計如列數。 │ │ │(2)辦公器具養護費38千元,係按職員36人每 │ │ │人每年1,048元計列。 │ │ │12.設施及機械設備養護費833千元,係辦公大樓 │ │ │消防、水電、空調、電氣及通訊系統等養護 │ │ │費。 │ │ │13.國內旅費192千元,係一般行政人員出差旅費 │ │ │。 │ │ │14.特別費126千元,按首長1人每月10,500元計 │ │ │列。 03 辦理執行業務 │ 2,757│屏東執行處執 │本計畫本年度編列2,757千元,其內容如下: │ │行組 │1.業務費2,437千元,其中包括: 0200 業務費 │ 2,437│ │(1)通訊費349千元,係辦理行政執行業務之郵 0203 通訊費 │ 349│ │資及電話費等。 0279 一般事務費 │ 720│ │(2)一般事務費720千元,係辦理行政執行業務 0291 國內旅費 │ 1,368│ │印刷、會議、雜支等經費。 0300 設備及投資 │ 320│ │(3)國內旅費1,368千元,係執行業務人員之差 0319 雜項設備費 │ 320│ │旅費。 │ │ │2.設備及投資320千元,係購置各項辦公及零星 │ │ │設備經費。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3523189011 交通及運輸設備 │預算金額│ 550 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 交通及運輸設備 │ 550│屏東執行處秘 │本計劃本年度編列設備及投資550千元,係新增 │ │書室 │小型客貨車1輛購置經費。 0300 設備及投資 │ 550│ │ 0305 運輸設備費 │ 550│ │ ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── |