屏東行政執行處 歲出計畫提要及分支計畫 九十六年度 單位:新台幣千元 ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3523184000 執行案件處理 │預算金額│ 58,782 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 本計劃係依行政執行法之規定,辦理公法上金錢給付 依公平合理之原則,兼顧公共利益與人民權益之維護 義務之執行等業務。 。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 人員維持 │ 40,341│屏東執行處人 │本計畫本年度編列人事費41,841千元,其內容如 │ │事、秘書室 │下: 0100 人事費 │ 40,341│ │1.法定編制人員待遇25,471千元,係職員39人之 0103 法定編制人員待遇 │ 25,471│ │薪俸、加給等。 0105 技工及工友待遇 │ 1,480│ │2.技工及工友待遇1,480千元,係技工1人、駕駛 0111 獎金 │ 6,728│ │1人、工友2人之薪俸、加給等。 0121 其他給與 │ 1,068│ │3.獎金6,728千元,係法定編制人員、技工、駕 0131 加班值班費 │ 1,834│ │駛及工友之各項獎金等。 0143 退休離職儲金 │ 1,876│ │4.其他給與1,068千元,係現職人員依法支領之 0151 保險 │ 1,884│ │休假補助、車票費補助等。 │ │ │5.加班值班費1,834千元,係加值班費及不休假 │ │ │加班費等。 │ │ │6.退休離職儲金1,876千元,係現職人員依法應 │ │ │提撥之退休、離職儲金等。 │ │ │7.保險1,884千元,係法定編制人員、技工、駕 │ │ │駛及工友應由政府負擔之公保、勞保及健保等 │ │ │保費補助。 02 執行處基本行政工作維持 │ 9,068│屏東執行處人 │本計畫本年度編列業務費9,068千元,其中包括 │ │事、秘書室 │: 0200 業務費 │ 9,068│ │1.水電費1,335千元,係辦公大樓水電費等。 0202 水電費 │ 1,335│ │2.通訊費358千元,係郵資及電話費等。 0203 通訊費 │ 358│ │3.資訊服務費501千元,係辦理資訊操作、維修 0215 資訊服務費 │ 501│ │之服務費用等。 0219 其他業務租金 │ 1,029│ │4.其他業務租金1,029千元,係車輛及影印兼列 0221 稅捐及規費 │ 53│ │印機等租金。 0231 保險費 │ 90│ │5.稅捐及規費53千元,係車輛牌照稅及燃料費等 0250 按日按件計資酬金 │ 80│ │。 0271 物品 │ 1,810│ │6.保險費90千元,係車輛、財產保險費等。 0279 一般事務費 │ 2,566│ │7.按日按件計資酬金80千元,係辦理現職人員短 0282 房屋建築養護費 │ 169│ │期訓練授課鐘點費,依授課50小時,外聘講座 0283 車輛及辦公器具養護 │ 136│ │鐘點費每小時1,600元計列。 費 │ │ │8.物品1,810千元,其中包括: 0284 設施及機械設備養護 │ 600│ │(1)油料216千元,按中小型汽車3輛每輛每月 費 │ │ │耗油料189公升,機車2輛每輛每月耗油料3 0291 國內旅費 │ 240│ │1公升,每公升28.6元計列,合計如列數。 0299 特別費 │ 101│ │(2)資訊業務電腦耗材費141千元,依個人電腦 │ │ │共67台,每台每年2,100元計列。 │ │ │(3)行政作業所需文具、紙張等耗材費953千元 │ │ │。 │ │ │(4)非消耗性用具購置500千元。 │ │ │9.一般事務費2,566千元,其中包括: │ │ │(1)文康活動費165千元,按員工43人每人每年 │ │ │3,840元計列。 │ │ │(2)一般行政業務印刷、員工健康檢查、環境 │ │ │佈置、會議、雜支等經費1,633千元。 │ │ │(3)辦公大樓清潔費等588千元。 │ │ │(4)替代役役男一般事務費180千元。 │ │ │10.房屋建築養護費169千元,係辦公廳舍修繕、 │ │ │隔間等費用。 │ │ │11.車輛及辦公器具養護費136千元,其中包括: │ │ │(1)車輛養護費95千元,按公務汽車未滿2年1 │ │ │輛每輛每年8,313元,公務汽車滿4年未滿6 │ │ │年1輛每輛每年33,252元,公務汽車滿6年1 │ │ │輛每輛每年49,877元,公務機車2輛每輛每 │ │ │年1,663元計列,合計如列數。 │ │ │(2)辦公器具養護費41千元,係按職員36人及 │ │ │駐衛警3人每人每年1,048元計列。 │ │ │12.設施及機械設備養護費600千元,係辦公大樓 │ │ │消防、水電、空調、電氣及通訊系統等養護 │ │ │費。 │ │ │13.國內旅費240千元,係一般行政人員出差旅費 │ │ │。 │ │ │14.特別費101千元,按首長1人每月8,400元計列 │ │ │。 03 辦理執行業務 │ 9,373│屏東執行處執 │本計畫本年度編列9,373千元,其內容如下: │ │行組 │1.業務費8,623千元,其中包括: 0200 業務費 │ 8,623│ │(1)通訊費200千元,係辦理行政執行業務之郵 0203 通訊費 │ 200│ │資及電話費等。 0279 一般事務費 │ 7,223│ │(2)一般事務費7,223千元,係辦理行政執行業 0291 國內旅費 │ 1,200│ │務印刷、會議、業務宣導、委外業務僱用 0300 設備及投資 │ 750│ │及雜支等經費。 0319 雜項設備費 │ 750│ │(3)國內旅費1,200千元,係執行業務人員之差 │ │ │旅費。 │ │ │2.設備及投資750千元,其中包括: │ │ │(1)零星設備購置經費400千元。 │ │ │(2)汰換設備購置經費350千元。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── |