屏東行政執行處 歲出計畫提要及分支計畫 九十七年度 單位:新台幣千元 ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3523184000 執行案件處理 │預算金額│ 58,522 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 本計劃係依行政執行法之規定,辦理公法上金錢給付 依公平合理之原則,兼顧公共利益與人民權益之維護 義務之執行等業務。 。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 人員維持 │ 40,626│屏東執行處人 │本計畫本年度編列人事費40,626千元,其內容如 │ │事、秘書室 │下: 0100 人事費 │ 40,626│ │1.法定編制人員待遇25,373千元,係職員39人之 0103 法定編制人員待遇 │ 25,373│ │薪俸、加給等。 010301 職員待遇 │ 25,373│ │2.技工及工友待遇1,492千元,係技工1人、駕駛 0105 技工及工友待遇 │ 1,492│ │1人及工友2人之工餉、加給等。 010501 技工及工友待遇 │ 1,492│ │3.獎金6,819千元,係考績獎金及年終工作獎金 0111 獎金 │ 6,819│ │等。 011101 考績獎金 │ 2,226│ │4.其他給與1,074千元,係休假補助、車票費補 011110 年終工作獎金 │ 3,323│ │助及員工因公傷殘死亡慰問金等。 011199 其他業務獎金 │ 1,270│ │5.加班值班費1,834千元,係加、值班費及不休 0121 其他給與 │ 1,074│ │假加班費等。 012131 休假補助 │ 678│ │6.退休離職儲金1,912千元,係現職人員依法應 012141 車票費補助 │ 396│ │提撥之退休、離職儲金等。 0131 加班值班費 │ 1,834│ │7.保險2,122千元,係現職人員依法應提撥之公 013101 超時加班費 │ 899│ │、勞、健保費等。 013102 不休假加班費 │ 695│ │ 013103 值班費 │ 240│ │ 0143 退休離職儲金 │ 1,912│ │ 014302 公務人員提撥金 │ 1,812│ │ 014306 技工及工友提撥 │ 100│ │ 金 │ │ │ 0151 保險 │ 2,122│ │ 015101 健保保險補助 │ 1,451│ │ 015102 公保保險補助 │ 592│ │ 015103 勞保保險補助 │ 79│ │ 02 執行處基本行政工作維持 │ 9,008│屏東執行處人 │本計畫本年度編列9,008千元,其內容如下: │ │事、秘書室 │1.業務費9,008千元,包括: 0200 業務費 │ 9,008│ │(1)水電費1,295千元。 0202 水電費 │ 1,295│ │(2)通訊費358千元,係郵資、電話及數據通訊 020201 水費 │ 34│ │費等。 020202 電費 │ 1,261│ │(3)資訊服務費501千元,係資訊設備之保養、 0203 通訊費 │ 358│ │維修及操作等服務費。 020301 數據通訊費 │ 144│ │(4)其他業務租金1,029千元,係車輛及事務機 020302 一般通訊費 │ 214│ │器等租金。 0215 資訊服務費 │ 501│ │(5)稅捐及規費53千元,係車輛牌照稅及燃料 021501 資訊操作維護費 │ 501│ │費等。 0219 其他業務租金 │ 1,029│ │(6)保險費90千元,係辦公房舍、車輛、及志 021901 其他業務租金 │ 1,029│ │工之保險費。 0221 稅捐及規費 │ 53│ │(7)按日按件計資酬金80千元,係講座鐘點費 022101 稅捐 │ 52│ │及出席費等。 022102 規費 │ 1│ │(8)物品1,802千元,包括: 0231 保險費 │ 90│ │<1>資訊耗材費141千元。 023101 法定責任保險 │ 90│ │<2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品936 0250 按日按件計資酬金 │ 80│ │千元。 025003 講座鐘點費 │ 80│ │<3>車輛油料225千元,係按機車2輛,每輛 0271 物品 │ 1,802│ │每月耗油料31公升,中小型汽車3輛,每 027101 消耗品 │ 1,302│ │輛每月耗油料189公升,按汽油每公升價 027102 非消耗品 │ 500│ │格29.8元計列。 0279 一般事務費 │ 2,530│ │<4>非消耗性辦公用具購置經費500千元。 027901 一般事務費 │ 2,530│ │(9)一般事務費2,530千元,包括: 0282 房屋建築養護費 │ 135│ │<1>文康活動費165千元,係按員工43人每人 028201 房屋建築養護費 │ 135│ │每年3,840元計列。 0283 車輛及辦公器具養護 │ 169│ │<2>員工健康檢查補助費77千元。 費 │ │ │<3>各類書表印製費848千元。 028301 車輛及辦公器具 │ 169│ │<4>環境清潔、會場佈置等經費580千元。 養護費 │ │ │<5>一般行政事務費180千元。 0284 設施及機械設備養護 │ 600│ │<6>保全僱用費400千元。 費 │ │ │<7>替代役男一般事務費180千元。 028401 設施及機械設備 │ 600│ │<8>辦理志工業務經費100千元。 養護費 │ │ │(10)房屋建築養護費135千元。 0291 國內旅費 │ 240│ │(11)車輛及辦公器具養護費169千元,包括: 029101 國內旅費 │ 240│ │<1>車輛養護費128千元,係按機車2輛,每 0299 特別費 │ 126│ │輛每年1,663元,公務汽車滿2年未滿4年 029901 特別費 │ 126│ │1輛,每輛每年24,939元,滿6年2輛,每 │ │ │輛每年49,877元計。 │ │ │<2>辦公器具養護費41千元,係按職員39人 │ │ │,每人每年1,048元計列。 │ │ │(12)設施及機械設備養護費600千元。 │ │ │(13)國內旅費240千元,係處理一般公務或特 │ │ │定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 │ │ │(14)特別費126千元,係按首長每月10,500元 │ │ │計列。 03 辦理執行業務 │ 8,888│屏東執行處執 │本計畫本年度編列8,888千元,其內容如下: │ │行組 │1.業務費8,448千元,包括: 0200 業務費 │ 8,448│ │(1)通訊費200千元,係辦理行政執行業務之郵 0203 通訊費 │ 200│ │資、電話及數據通訊費等。 020302 一般通訊費 │ 200│ │(2)一般事務費7,048千元,係辦理行政執行業 0279 一般事務費 │ 7,048│ │務印刷、會議、業務宣導、委外業務僱用 027901 一般事務費 │ 7,048│ │及雜支等經費。 0291 國內旅費 │ 1,200│ │(3)國內旅費1,200千元,係執行業務人員之差 029101 國內旅費 │ 1,200│ │旅費。 0300 設備及投資 │ 440│ │2.設備及投資440千元,係零星設備購置經費。 0319 雜項設備費 │ 440│ │ 031901 雜項設備費 │ 440│ │ ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── |